Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2190 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
SMDSCH - Instituição Novo Lar |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARIPRIPAZOL 10MG CAIXA COM 30 UNIDADES
Finalidade: MEDICAMENTO PARA ACOLHIDO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO NOVO LAR |
107,01 |
107,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
ARIPRIPAZOL 10MG CAIXA COM 30 UNIDADES
Finalidade: MEDICAMENTO PARA ACOLHIDO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO NOVO LAR |
107,01 |
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| 22/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/475; |
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107,01 |
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| 26/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2190/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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107,01 |
| TOTAL |
107,01 |
107,01 |
107,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
