Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2198
Data de lançamento:
27/02/2024
Tipo de empenho:
INSS A PAGAR
Órgão:
Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:
Gabinete do Prefeito Municipal
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PATRONAL FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2024
0,00
4.885,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2024
INSS PATRONAL FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2024
4.885,41
27/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024
4.885,41
27/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: LICENÇA MATERNIDADE-INSS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C. - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 3, Centro Custo: 3
856,22
20/03/2024
Pagamento de Empenho 2198/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.029,19
TOTAL
4.885,41
4.885,41
4.885,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
