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Exercício: 2024
Nome do Credor: POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO	Exportar os Dados

Número do empenho:	220	Data de lançamento:	12/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	45 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	Suporte de parede para papel toalha interfolhar, tamanho mínimo 20x23cm, tipo caixa fechada Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS SALAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, E SUSBSTITUIÇÃO DOS QUE ESTAO DANIFICADOS.	20,90	292,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2024	Suporte de parede para papel toalha interfolhar, tamanho mínimo 20x23cm, tipo caixa fechada Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS SALAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, E SUSBSTITUIÇÃO DOS QUE ESTAO DANIFICADOS.	292,60
27/02/2024	Conforme DANFE Nº 1/32818;		292,60
07/03/2024	Pagamento de Empenho 220/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			292,60
TOTAL		292,60	292,60	292,60
SALDO A PAGAR				0,00