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Exercício: 2024
Nome do Credor: JORGE ALBERTO POZO CAMARGO	Exportar os Dados

Número do empenho:	227	Data de lançamento:	12/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS CARTORIAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	serviços de lavrar escrituras, como as de imóveis, autenticação de cópias e procurações e reconhecimento de assinaturas Finalidade: Para pagamento de serviços notoriais e registrais para suprir a demanda da Adm Municipal.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2024	serviços de lavrar escrituras, como as de imóveis, autenticação de cópias e procurações e reconhecimento de assinaturas Finalidade: Para pagamento de serviços notoriais e registrais para suprir a demanda da Adm Municipal.	3.000,00
18/01/2024	Conforme Recibo Nº 079149;		576,18
05/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 227/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			576,18
14/02/2024	Conforme Recibo Nº 079452;		8,93
19/02/2024	Conforme Recibo Nº 079626;		9,80
19/02/2024	correção de valor		-9,80
20/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 227/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8,93
21/02/2024	Conforme Recibo Nº 079626;		13,09
23/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 227/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13,09
14/05/2024	Conforme Recibo Nº 080605;		8,93
16/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 227/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8,93
10/06/2024	Conforme Recibo Nº 80909;		17,86
10/06/2024	RECIBO DE EMOLUMENTOS		94,30
13/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 227/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			94,30
13/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 227/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			17,86
17/06/2024	Conforme Recibo Nº 080961;		40,02
21/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 227/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			40,02
11/07/2024	Conforme Recibo Nº 081382;		1.033,30
11/07/2024	Conforme Recibo Nº 081385;		37,42
16/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 227/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			37,42
16/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 227/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.033,30
11/09/2024	Conforme Recibo Nº 082264;		357,20
16/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 227/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			357,20
17/09/2024	Conforme Recibo Nº 082346;		79,44
23/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 227/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			79,44
TOTAL		3.000,00	2.266,67	2.266,67
SALDO A PAGAR				733,33