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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2310	Data de lançamento:	27/02/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2024	0,00	1.058,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2024	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2024	1.058,96
27/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024		1.058,96
27/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA CRECHE FUNCIONÁRIOS CLT			10,59
27/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA CRECHE FUNCIONÁRIOS CLT			20,00
27/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA CRECHE FUNCIONÁRIOS CLT			136,07
27/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS ALIQ TOTAL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA CRECHE FUNCIONÁRIOS CLT			384,40
28/02/2024	Pagamento de Empenho 2310/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			507,90
TOTAL		1.058,96	1.058,96	1.058,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	27/02/2024	10,59		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	27/02/2024	20,00		Lançada
INSS-Conta contribuições	27/02/2024	136,07		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	27/02/2024	384,40		Lançada
TOTAL		551,06