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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2331	Data de lançamento:	27/02/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade:	Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2024	0,00	4.299,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2024	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2024	4.299,50
27/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024		4.299,50
27/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA INDUSTRIA,COMÉRCIO,TURISMO,CULTURA DESP, Centro de Custo: SECRETARIA DE TURISMO C.C.			344,58
27/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA INDUSTRIA,COMÉRCIO,TURISMO,CULTURA DESP, Centro de Custo: SECRETARIA DE TURISMO C.C.			671,48
27/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTOS AUTORIZADOS, Setor: SECRETARIA INDUSTRIA,COMÉRCIO,TURISMO,CULTURA DESP, Centro de Custo: SECRETARIA DE TURISMO C.C.			700,00
28/02/2024	Pagamento de Empenho 2331/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.583,44
TOTAL		4.299,50	4.299,50	4.299,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Conta contribuições	27/02/2024	344,58		Lançada
Banrisul conta Consignação	27/02/2024	671,48		Lançada
Adiantamento a Funcionários	27/02/2024	700,00		Lançada
TOTAL		1.716,06