| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO |
| Número do empenho: | 236 | Data de lançamento: | 12/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Suporte de parede para papel toalha interfolhar, tamanho mínimo 20x23cm, tipo caixa fechada Finalidade: AQUISIÇÃO PARA HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. | 20,90 | 418,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | Suporte de parede para papel toalha interfolhar, tamanho mínimo 20x23cm, tipo caixa fechada Finalidade: AQUISIÇÃO PARA HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. | 418,00 | ||
| 27/02/2024 | Conforme DANFE Nº 1/32819; | 418,00 | ||
| 07/03/2024 | Pagamento de Empenho 236/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 418,00 | ||
| TOTAL | 418,00 | 418,00 | 418,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
