Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
236 |
Data de lançamento: |
12/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
45 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Suporte de parede para papel toalha interfolhar, tamanho mínimo 20x23cm, tipo caixa fechada
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. |
20,90 |
418,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2024 |
Suporte de parede para papel toalha interfolhar, tamanho mínimo 20x23cm, tipo caixa fechada
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. |
418,00 |
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| 27/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/32819; |
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418,00 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Empenho 236/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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418,00 |
| TOTAL |
418,00 |
418,00 |
418,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
