Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2024 |
3.298,48 |
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| 27/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024 |
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3.298,48 |
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| 27/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011) |
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40,00 |
| 27/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011) |
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78,91 |
| 27/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011) |
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96,91 |
| 27/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011) |
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304,16 |
| 27/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011) |
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870,43 |
| 28/02/2024 |
Pagamento de Empenho 2393/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.908,07 |
| TOTAL |
3.298,48 |
3.298,48 |
3.298,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
