| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LIDIANE ESCOBAR SANCHES 01883349044 |
| Número do empenho: | 242 | Data de lançamento: | 15/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência de 18000 btus - Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência de 18000 btus Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VILA RICA. | 94,00 | 188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência de 18000 btus - Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência de 18000 btus Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VILA RICA. | 188,00 | ||
| 25/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/6; | 188,00 | ||
| 08/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 242/2024 LIDIANE ESCOBAR SANCHES 01883349044 - 13891 | 188,00 | ||
| TOTAL | 188,00 | 188,00 | 188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
