| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LIDIANE ESCOBAR SANCHES 01883349044 |
| Número do empenho: | 243 | Data de lançamento: | 15/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Troca de capacitor em aparelho de ar condicionado do tipo Split e Janela, todos os tamanhos, com fornecimento do capacitor, mão-de-obra e todo material necessário | 100,00 | 200,00 |
| 1.00 | Troca de compressor em aparelho de ar condicionado Split, 12000 btus, com fornecimento do compressor, mão-de-obra e todo material necessário | 999,00 | 999,00 |
| 1.00 | Troca de compressor em aparelho de ar condicionado Split, 18000 btus, com fornecimento do compressor, mão-de-obra e todo material necessário Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTO CENTRAL E VILA RICA. | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | Troca de capacitor em aparelho de ar condicionado do tipo Split e Janela, todos os tamanhos, com fornecimento do capacitor, mão-de-obra e todo material necessário Troca de compressor em aparelho de ar condicionado Split, 12000 btus, com fornecimento do compressor, mão-de-obra e todo material necessário Troca de compressor em aparelho de ar condicionado Split, 18000 btus, com fornecimento do compressor, mão-de-obra e todo material necessário Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTO CENTRAL E VILA RICA. | 2.899,00 | ||
| 25/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/7; | 2.899,00 | ||
| 08/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 243/2024 LIDIANE ESCOBAR SANCHES 01883349044 - 13891 | 2.899,00 | ||
| TOTAL | 2.899,00 | 2.899,00 | 2.899,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
