Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2462 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
HORAS EXTRAS - RPPS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
SMDSCH - Instituição Novo Lar |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2024 |
0,00 |
4.689,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2024 |
4.689,43 |
|
|
| 27/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024 |
|
4.689,43 |
|
| 28/02/2024 |
Pagamento de Empenho 2462/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.689,43 |
| TOTAL |
4.689,43 |
4.689,43 |
4.689,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
