Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2024 |
4.211,55 |
|
|
| 27/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024 |
|
4.211,55 |
|
| 27/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
|
|
20,00 |
| 27/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
|
|
104,97 |
| 27/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
|
|
379,04 |
| 27/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
|
|
589,62 |
| 28/02/2024 |
Pagamento de Empenho 2470/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.117,92 |
| TOTAL |
4.211,55 |
4.211,55 |
4.211,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
