Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2493 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2024 |
0,00 |
470,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2024 |
470,66 |
|
|
| 27/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024 |
|
470,66 |
|
| 28/02/2024 |
Pagamento de Empenho 2493/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
470,66 |
| TOTAL |
470,66 |
470,66 |
470,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
