| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LIDIANE ESCOBAR SANCHES |
| Número do empenho: | 2523 | Data de lançamento: | 27/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Instalação de ar condicionado, do tipo Split, potência 24000 btus, conforme sub item 2.1 do termo de referência. Finalidade: INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO REFEITÓRIO DA EMEF DR. AYRES CECCONI. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | Instalação de ar condicionado, do tipo Split, potência 24000 btus, conforme sub item 2.1 do termo de referência. Finalidade: INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO REFEITÓRIO DA EMEF DR. AYRES CECCONI. | 300,00 | ||
| 29/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/10; | 300,00 | ||
| 11/03/2024 | Pagamento de Empenho 2523/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
