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Exercício: 2024
Nome do Credor: FELIPE DELLA PACE ROSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	256	Data de lançamento:	15/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Assessoria
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	1 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÃO NA CDP E SECRETARIA DO TRABALHO DIAS 16 E 17.01.2024 SAIDA 08|:00 RETORNO 20:00 HS	377,07	565,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2024	1 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÃO NA CDP E SECRETARIA DO TRABALHO DIAS 16 E 17.01.2024 SAIDA 08|:00 RETORNO 20:00 HS	565,61
15/01/2024	1 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÃO NA CDP E SECRETARIA DO TRABALHO DIAS 16 E 17.01.2024 SAIDA 08|:00 RETORNO 20:00 HS		565,61
16/01/2024	Pagamento de Empenho 256/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			565,61
18/01/2024	Pagamento de Empenho 256/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			565,61
18/01/2024	ref. a valor do empenho diferente			-565,61
TOTAL		565,61	565,61	565,61
SALDO A PAGAR				0,00