| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 2561 | Data de lançamento: | 28/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com 400 ml (tipo bom ar) - Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com 400 ml (tipo bom ar) Finalidade: material de limpeza para secretaria de industria, comércio | 6,80 | 102,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com 400 ml (tipo bom ar) - Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com 400 ml (tipo bom ar) Finalidade: material de limpeza para secretaria de industria, comércio | 102,00 | ||
| 22/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1224; | 102,00 | ||
| 23/04/2024 | Pagamento de Empenho 2561/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 102,00 | ||
| TOTAL | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
