Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
257 |
Data de lançamento: |
15/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE CUMPRIR AGENDA NA CDP E SEC. DE TRABALHO NOS DIAS 16 E 17.01.2024 SAIDA 08:00 RETORNO 20:00 HS |
377,07 |
565,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE CUMPRIR AGENDA NA CDP E SEC. DE TRABALHO NOS DIAS 16 E 17.01.2024 SAIDA 08:00 RETORNO 20:00 HS |
565,61 |
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| 15/01/2024 |
1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE CUMPRIR AGENDA NA CDP E SEC. DE TRABALHO NOS DIAS 16 E 17.01.2024 SAIDA 08:00 RETORNO 20:00 HS
|
|
565,61 |
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| 16/01/2024 |
Pagamento de Empenho 257/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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565,61 |
| TOTAL |
565,61 |
565,61 |
565,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
