Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLAELI DE OLIVEIRA FLORES LAVARDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2570 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
SMDSCH - Instituição Novo Lar |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO ITENS BÁSICOS QUE ESTAVAM EM ATRASO DE ENTREGA P/INST. ACOLHIMENTO NOVO LAR |
43,10 |
43,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO ITENS BÁSICOS QUE ESTAVAM EM ATRASO DE ENTREGA P/INST. ACOLHIMENTO NOVO LAR |
43,10 |
|
|
| 29/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/221155; |
|
43,10 |
|
| 07/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2570/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
43,10 |
| TOTAL |
43,10 |
43,10 |
43,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
