Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:
SERVIÇOS PF
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR RPA PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI CRISTO EDUCADOR NO PERIODO DE 30 DIAS APARTIR DO DIA 23.02.2024 ,CFE MEMORANDO 043/2024
1.534,75
1.534,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2024
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR RPA PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI CRISTO EDUCADOR NO PERIODO DE 30 DIAS APARTIR DO DIA 23.02.2024 ,CFE MEMORANDO 043/2024
1.534,75
28/03/2024
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR RPA PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI CRISTO EDUCADOR NO PERIODO DE 30 DIAS APARTIR DO DIA 23.02.2024 ,CFE MEMORANDO 043/2024
1.534,75
28/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2574/2024
ANDRESSA MOURA MARCIANO - 16892
1.289,20
28/03/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2574/2024
76,73
28/03/2024
Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 2574/2024
168,82
TOTAL
1.534,75
1.534,75
1.534,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
