Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:
Secretaria Municipal de Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE REF. CURSO IGAM -PRESTAÇÃO DE CTAS AO TCE DE 2023 DIAS 17 A 19.01.2024 SAIDA AS 06:00 RETORNO PREVISTO 23:00 HS
377,07
942,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2024
1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE REF. CURSO IGAM -PRESTAÇÃO DE CTAS AO TCE DE 2023 DIAS 17 A 19.01.2024 SAIDA AS 06:00 RETORNO PREVISTO 23:00 HS
942,68
15/01/2024
1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE REF. CURSO IGAM -PRESTAÇÃO DE CTAS AO TCE DE 2023 DIAS 17 A 19.01.2024 SAIDA AS 06:00 RETORNO PREVISTO 23:00 HS
942,68
16/01/2024
Pagamento de Empenho 258/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
942,68
TOTAL
942,68
942,68
942,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
