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Exercício: 2024
Nome do Credor: 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2580	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	ESTAGIÁRIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	50 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAMILI VITÓRIA DUTRA DULLIUS	825,28	825,28
1.00	ERICK SEVERO TRINDADE	653,03	653,03
1.00	LUARA BEATRIZ PEREIRA ABRAHÃO	928,44	928,44
1.00	JULIA DA ROSA ABRAHÃO	928,44	928,44
1.00	MARCIANE HEMAM MIGLIORANCI , ESTAGIARIAS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FEV. 2024	825,28	825,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	CAMILI VITÓRIA DUTRA DULLIUS ERICK SEVERO TRINDADE LUARA BEATRIZ PEREIRA ABRAHÃO JULIA DA ROSA ABRAHÃO MARCIANE HEMAM MIGLIORANCI , ESTAGIARIAS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FEV. 2024	4.160,47
28/02/2024	CAMILI VITÓRIA DUTRA DULLIUS ERICK SEVERO TRINDADE LUARA BEATRIZ PEREIRA ABRAHÃO JULIA DA ROSA ABRAHÃO MARCIANE HEMAM MIGLIORANCI , ESTAGIARIAS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FEV. 2024		4.160,47
29/02/2024	Pagamento de Empenho 2580/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.160,47
TOTAL		4.160,47	4.160,47	4.160,47
SALDO A PAGAR				0,00