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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	259	Data de lançamento:	15/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	1 E 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR O PREFEITO E ASSESSOR JURIDICO E VICE-PREFEITO PARA CUMPRIREM AGENDA NA CDP E SEC. DO TRABALHO DIAS 16 E 17.01.2024 DAS 08:00 AS 20:00 NO VEIC. JBG 9E56	377,07	565,61

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2024	1 E 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR O PREFEITO E ASSESSOR JURIDICO E VICE-PREFEITO PARA CUMPRIREM AGENDA NA CDP E SEC. DO TRABALHO DIAS 16 E 17.01.2024 DAS 08:00 AS 20:00 NO VEIC. JBG 9E56	565,61
15/01/2024	1 E 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR O PREFEITO E ASSESSOR JURIDICO E VICE-PREFEITO PARA CUMPRIREM AGENDA NA CDP E SEC. DO TRABALHO DIAS 16 E 17.01.2024 DAS 08:00 AS 20:00 NO VEIC. JBG 9E56		565,61
16/01/2024	Pagamento de Empenho 259/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			565,61
TOTAL		565,61	565,61	565,61
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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