Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2605 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
13 SALÁRIO RESCISAO ANDERSON MACHADO FEVEREIRO 2024 |
0,00 |
555,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
13 SALÁRIO RESCISAO ANDERSON MACHADO FEVEREIRO 2024 |
555,73 |
|
|
| 29/02/2024 |
RESCISÃO DE ANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA |
|
555,73 |
|
| 29/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS C.C. |
|
|
41,67 |
| 29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 2605/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
514,06 |
| TOTAL |
555,73 |
555,73 |
555,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS-Conta contribuições |
29/02/2024 |
41,67 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
41,67 |
|
|
