Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2625 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.50 |
2 DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO NA DPM EDUCAÇÃO LTDA SOBRE ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2024 NOS DIAS 04 E 05.03 2024 |
377,07 |
942,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
2 DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO NA DPM EDUCAÇÃO LTDA SOBRE ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2024 NOS DIAS 04 E 05.03 2024 |
942,68 |
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| 29/02/2024 |
2 DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO NA DPM EDUCAÇÃO LTDA SOBRE ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2024 NOS DIAS 04 E 05.03 2024
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|
942,68 |
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| 01/03/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2625/2024
FERNANDO DA ROSA PAHIM - 9672 |
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942,68 |
| 01/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2625/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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942,68 |
| 01/03/2024 |
estorno emp pago caixa e era sicredi |
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-942,68 |
| TOTAL |
942,68 |
942,68 |
942,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
