Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2638 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
34 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
Detergente neutro para louça, de uso hospitalar (galão de 5 litros)
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. |
60,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
Detergente neutro para louça, de uso hospitalar (galão de 5 litros)
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. |
1.500,00 |
|
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| 07/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1963; |
|
1.500,00 |
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| 13/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2638/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
