Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:
Secretaria Municipal de Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
2 DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO CURSO IGAM -PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCE 2023 DIAS 04 3 05.03.2024 SAIDA DIA 03.03.2024 AS 11:00 HAS E RETORNO DIA 05.03.2024 AS 22:00 HS
377,07
942,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
2 DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO CURSO IGAM -PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCE 2023 DIAS 04 3 05.03.2024 SAIDA DIA 03.03.2024 AS 11:00 HAS E RETORNO DIA 05.03.2024 AS 22:00 HS
942,68
29/02/2024
2 DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO CURSO IGAM -PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCE 2023 DIAS 04 3 05.03.2024 SAIDA DIA 03.03.2024 AS 11:00 HAS E RETORNO DIA 05.03.2024 AS 22:00 HS
942,68
01/03/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2639/2024
PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHAO - 10449
942,68
TOTAL
942,68
942,68
942,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
