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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2640	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.56	Adesivo em vinil automotivo 4x0 com recorte especial. Cores e Arte fornecida pelo Município. Finalidade: PARA REVITALIZAÇÃO DA SALA PERTENCENTE AO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO	38,94	450,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	Adesivo em vinil automotivo 4x0 com recorte especial. Cores e Arte fornecida pelo Município. Finalidade: PARA REVITALIZAÇÃO DA SALA PERTENCENTE AO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO	450,15
30/04/2024	Conforme DANFE Nº 890/052630327;		450,15
30/04/2024	ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-450,15
03/05/2024	Conforme DANFE Nº 890/ 52630327;		450,15
08/05/2024	Pagamento de Empenho 2640/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			450,15
TOTAL		450,15	450,15	450,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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