Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
2 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO SOBRE PLANEJAMENTO SUAS 2024 MODULO I NA SEDE DA FAMURS DIAS 5 E 06.03.2024 SAIDA DIA 04.03.2023 AS 14:00 E RETORNO DIA 06.03.2024 22:00 HS
377,07
754,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
2 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO SOBRE PLANEJAMENTO SUAS 2024 MODULO I NA SEDE DA FAMURS DIAS 5 E 06.03.2024 SAIDA DIA 04.03.2023 AS 14:00 E RETORNO DIA 06.03.2024 22:00 HS
754,14
29/02/2024
2 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO SOBRE PLANEJAMENTO SUAS 2024 MODULO I NA SEDE DA FAMURS DIAS 5 E 06.03.2024 SAIDA DIA 04.03.2023 AS 14:00 E RETORNO DIA 06.03.2024 22:00 HS
754,14
04/03/2024
Pagamento de Empenho 2687/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
754,14
TOTAL
754,14
754,14
754,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
