Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM PORTO ALEGRE LEVAR SEC. E SERV. DA ASSISTENCIA PARA CURSO SOBRE PLANEJAMENTO SUAS 2024 MODULO I NO VEIC. JAV 8E71 NO DIA 04 A 05.03.2024
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM PORTO ALEGRE LEVAR SEC. E SERV. DA ASSISTENCIA PARA CURSO SOBRE PLANEJAMENTO SUAS 2024 MODULO I NO VEIC. JAV 8E71 NO DIA 04 A 05.03.2024
200,00
29/02/2024
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM PORTO ALEGRE LEVAR SEC. E SERV. DA ASSISTENCIA PARA CURSO SOBRE PLANEJAMENTO SUAS 2024 MODULO I NO VEIC. JAV 8E71 NO DIA 04 A 05.03.2024
200,00
04/03/2024
Pagamento de Empenho 2689/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
