Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA - EP
Dados do Empenho
Número do empenho:
269
Data de lançamento:
16/01/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:
Secretaria Municipal de Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Incrição do curso: Prestação de contas ao TCERS de 2023,Abertura de 2024, SIAFIC e PIPCP.
Finalidade: Inscrição do curso da Servidora Patrizia Silva da Rosa.
790,00
790,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2024
Incrição do curso: Prestação de contas ao TCERS de 2023,Abertura de 2024, SIAFIC e PIPCP.
Finalidade: Inscrição do curso da Servidora Patrizia Silva da Rosa.
790,00
16/01/2024
Incrição do curso: Prestação de contas ao TCERS de 2023,Abertura de 2024, SIAFIC e PIPCP.
Finalidade: Inscrição do curso da Servidora Patrizia Silva da Rosa.
790,00
17/01/2024
Pagamento de Empenho 269/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
790,00
TOTAL
790,00
790,00
790,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
