Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD
Dados do Empenho
Número do empenho:
2699
Data de lançamento:
29/02/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:
Secretaria Municipal de Planejamento
Função:
Transporte
Subfunção:
Infraestrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Setor de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS
Natureza da despesa:
MULTAS E JUROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GUIA PREF. MUN. STA MARIA -RS -AUTO DE INFRAÇÃO SÉRIE EO26108734, INFRAÇÃO DATA 28/11/2023 14:08 -VEIC. PLACA JAK 7J26 ,RENAVAM 01249101759. VENCIMENTO DA MULTA 22.04.2024 , CFE PROC. ADM. 1038/2023
104,12
104,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
GUIA PREF. MUN. STA MARIA -RS -AUTO DE INFRAÇÃO SÉRIE EO26108734, INFRAÇÃO DATA 28/11/2023 14:08 -VEIC. PLACA JAK 7J26 ,RENAVAM 01249101759. VENCIMENTO DA MULTA 22.04.2024 , CFE PROC. ADM. 1038/2023
104,12
08/03/2024
GUIA PREF. MUN. STA MARIA -RS -AUTO DE INFRAÇÃO SÉRIE EO26108734, INFRAÇÃO DATA 28/11/2023 14:08 -VEIC. PLACA JAK 7J26 ,RENAVAM 01249101759. VENCIMENTO DA MULTA 22.04.2024 , CFE PROC. ADM. 1038/2023
104,12
19/04/2024
Pagamento de Empenho 2699/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
104,12
TOTAL
104,12
104,12
104,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
