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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIS FERNANDO VALENTE ZUCUNI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2701	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÃO SETEC/COSEM NOS DIAS 05 E 06.03.2024 SAIDA DIA 04 AS 14:00 E RETORNO DIA 06.03.2024 AS 22:00 HS	377,07	754,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÃO SETEC/COSEM NOS DIAS 05 E 06.03.2024 SAIDA DIA 04 AS 14:00 E RETORNO DIA 06.03.2024 AS 22:00 HS	754,14
29/02/2024	2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÃO SETEC/COSEM NOS DIAS 05 E 06.03.2024 SAIDA DIA 04 AS 14:00 E RETORNO DIA 06.03.2024 AS 22:00 HS		754,14
04/03/2024	Pagamento de Empenho 2701/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			754,14
TOTAL		754,14	754,14	754,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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