Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2702 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
36 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO ELETRICA FIOS, FUSIVEIS E TERMINAIS
Finalidade: MANUTENÇÃO ELETRICA EMERGENCIAL DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98. |
458,00 |
458,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
SERVIÇO ELETRICA FIOS, FUSIVEIS E TERMINAIS
Finalidade: MANUTENÇÃO ELETRICA EMERGENCIAL DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98. |
458,00 |
|
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| 08/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/60; |
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458,00 |
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| 15/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2702/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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458,00 |
| TOTAL |
458,00 |
458,00 |
458,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
