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Exercício: 2024
Nome do Credor: OLIVEIRA & STURZA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2714	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2700.00	LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFRENTE A 30 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO.	7,22	19.494,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFRENTE A 30 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO.	19.494,00
04/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/81;		19.494,00
09/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2714/2024 OLIVEIRA & STURZA LTDA ME - 8567			18.306,80
09/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2714/2024			543,89
09/04/2024	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 2714/2024			643,31
TOTAL		19.494,00	19.494,00	19.494,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	09/04/2024	543,89		Lançada
INSS-Prestação de Serviços	09/04/2024	643,31		Lançada
TOTAL		1.187,20