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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2716	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2040.00	LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A LINHA PASSO DO FRANÇA REFERENTE A 30 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO.	8,18	16.687,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A LINHA PASSO DO FRANÇA REFERENTE A 30 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO.	16.687,20
28/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/239;		16.687,20
03/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2716/2024 MARIA LUCIA MATIASI ME - 10326			15.802,78
03/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2716/2024			333,74
03/04/2024	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 2716/2024			550,68
TOTAL		16.687,20	16.687,20	16.687,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	03/04/2024	333,74		Lançada
INSS-Prestação de Serviços	03/04/2024	550,68		Lançada
TOTAL		884,42