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Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMAR SILVEIRA DA SILVA MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2720	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	33 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	LAVAGEM COMPLETA S/ MOTOR CARRO LEVE	48,00	2.400,00
20.00	LAVAGEM DE AMBULANCIAS COMPLETA SEM MOTOR	110,00	2.200,00
10.00	LAVAGEM COMPLETA SEM MOTOR MICRO ONIBUS	180,00	1.800,00
10.00	LAVAGEM COMPLETA S/ MOTOR VANS Finalidade: CONTRATAÇAO DO SERVIÇO DE LAVAGEM DEVIDO LICITAÇAO ENCERRADA. LICITAÇAO NOA EM FASE DE ELABORAÇAO	100,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	LAVAGEM COMPLETA S/ MOTOR CARRO LEVE LAVAGEM DE AMBULANCIAS COMPLETA SEM MOTOR LAVAGEM COMPLETA SEM MOTOR MICRO ONIBUS LAVAGEM COMPLETA S/ MOTOR VANS Finalidade: CONTRATAÇAO DO SERVIÇO DE LAVAGEM DEVIDO LICITAÇAO ENCERRADA. LICITAÇAO NOA EM FASE DE ELABORAÇAO	7.400,00
27/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/72;		2.434,00
02/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2720/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.434,00
24/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/88;		2.484,00
28/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2720/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.484,00
TOTAL		7.400,00	4.918,00	4.918,00
SALDO A PAGAR				2.482,00