Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2741 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESTIMATIVA P/CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEIC. DO CONSELHO TUITELAR,MARÇO DE 2024 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2024 |
ESTIMATIVA P/CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEIC. DO CONSELHO TUITELAR,MARÇO DE 2024 |
100,00 |
|
|
| 23/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/117; |
|
30,00 |
|
| 23/04/2024 |
estorno saldo empenho |
-70,00 |
|
|
| 30/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2741/2024 - REF. ABRIL/2024
LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES MEI - 6622 |
|
|
30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
