Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DARCI CONTERATO & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2767 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESTIMATIVA COMPRA DE PEÇAS P/VEIC. DA SEC. MUN. DES. AGROP. E MEIO AMBIENTE.MARÇO DE 2024 |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2024 |
ESTIMATIVA COMPRA DE PEÇAS P/VEIC. DA SEC. MUN. DES. AGROP. E MEIO AMBIENTE.MARÇO DE 2024 |
300,00 |
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| 10/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/000000249; |
|
246,00 |
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| 10/04/2024 |
Estorno por empenho a maior. |
-54,00 |
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| 16/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2767/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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246,00 |
| TOTAL |
246,00 |
246,00 |
246,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
