Nome do Credor: YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2813
Data de lançamento:
01/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/HOSPITAL,MARÇO DE 2024
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2024
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/HOSPITAL,MARÇO DE 2024
200,00
12/04/2024
Conforme DANFE Nº 1/60189;
123,78
12/04/2024
estorno sado
-46,22
17/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2813/2024 - REF. ABRIL/2024
YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME - 15054
122,29
17/04/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2813/2024
1,49
TOTAL
153,78
123,78
123,78
SALDO A PAGAR
30,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
