Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2024 |
FÉRIAS FÉRIAS MARÇO 2024 |
3.322,18 |
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| 01/03/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS MARÇO 2024 |
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3.322,18 |
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| 01/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS |
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20,00 |
| 01/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS |
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211,62 |
| 01/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS |
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276,74 |
| 01/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS |
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762,22 |
| 01/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS |
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1.025,94 |
| 06/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2835/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.025,66 |
| TOTAL |
3.322,18 |
3.322,18 |
3.322,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
