| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
| Número do empenho: | 2837 | Data de lançamento: | 01/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FASEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PATRONAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA FÉRIAS MARÇO 2024 | 211,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | PATRONAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA FÉRIAS MARÇO 2024 | 211,62 | ||
| 01/03/2024 | FOLHA DE FÉRIAS MARÇO 2024 | 211,62 | ||
| 12/04/2024 | Pagamento de Empenho 2837/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 211,62 | ||
| TOTAL | 211,62 | 211,62 | 211,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
