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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2840	Data de lançamento:	01/03/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade:	Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	férias FÉRIAS MARÇO 2024	0,00	2.469,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2024	férias FÉRIAS MARÇO 2024	2.469,96
01/03/2024	FOLHA DE FÉRIAS MARÇO 2024		2.469,96
01/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO C.C			35,20
01/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO C.C			294,01
01/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO C.C			718,29
06/03/2024	Pagamento de Empenho 2840/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.422,46
TOTAL		2.469,96	2.469,96	2.469,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	01/03/2024	35,20		Lançada
INSS-Conta contribuições	01/03/2024	294,01		Lançada
Banrisul conta Consignação	01/03/2024	718,29		Lançada
TOTAL		1.047,50