| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
| Número do empenho: | 2865 | Data de lançamento: | 01/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | FASEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL FÉRIAS MARÇO 2024 | 1.261,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL FÉRIAS MARÇO 2024 | 1.261,19 | ||
| 01/03/2024 | FOLHA DE FÉRIAS MARÇO 2024 | 1.261,19 | ||
| 12/04/2024 | Pagamento de Empenho 2865/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.261,19 | ||
| TOTAL | 1.261,19 | 1.261,19 | 1.261,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
