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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2871 Data de lançamento: 01/03/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: FASEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FASEM FÉRIAS FÉRIAS MARÇO 2024 0,00 275,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2024 FASEM FÉRIAS FÉRIAS MARÇO 2024 275,26
01/03/2024 FOLHA DE FÉRIAS MARÇO 2024 275,26
12/04/2024 Pagamento de Empenho 2871/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 275,26
TOTAL 275,26 275,26 275,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.