Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2024 |
FÉRIAS FÉRIAS MARÇO 2024 |
1.966,12 |
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| 01/03/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS MARÇO 2024 |
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1.966,12 |
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| 01/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
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20,00 |
| 01/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
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21,34 |
| 01/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
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28,90 |
| 01/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
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192,08 |
| 01/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
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260,12 |
| 01/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
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416,36 |
| 06/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2877/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.027,32 |
| TOTAL |
1.966,12 |
1.966,12 |
1.966,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
