Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2024 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FÉRIAS MARÇO 2024 |
3.322,18 |
|
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| 01/03/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS MARÇO 2024 |
|
3.322,18 |
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| 01/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SERVIDORES ENGENHARIA |
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20,00 |
| 01/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SERVIDORES ENGENHARIA |
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46,51 |
| 01/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SERVIDORES ENGENHARIA |
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206,80 |
| 01/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SERVIDORES ENGENHARIA |
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418,59 |
| 06/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2899/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.630,28 |
| TOTAL |
3.322,18 |
3.322,18 |
3.322,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
