| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAIRON FRAGOSO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2929 | Data de lançamento: | 04/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Prestação de serviços de oficineiro / educador físico Finalidade: pagar as horas do oficineiro que realiza as atividades fisicas com as crianças e adultos | 23,00 | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | Prestação de serviços de oficineiro / educador físico Finalidade: pagar as horas do oficineiro que realiza as atividades fisicas com as crianças e adultos | 2.300,00 | ||
| 25/03/2024 | Conforme Recibo Nº 032024; | 2.300,00 | ||
| 01/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2929/2024 MAIRON FRAGOSO DOS SANTOS - 10383 | 1.932,00 | ||
| 01/04/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2929/2024 | 115,00 | ||
| 01/04/2024 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 2929/2024 | 253,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 01/04/2024 | 115,00 | Lançada | |
| INSS -Retenções | 01/04/2024 | 253,00 | Lançada | |
| TOTAL | 368,00 |
