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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2932 Data de lançamento: 04/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Oficinas do CRAS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Giz de cera, atóxico, com 12 cores 2,60 26,00
1.00 Pincel 815, nº 06, pacote com 12 unidades 19,76 19,76
1.00 Pincel 815, nº 08, pacote com 12 unidades 20,73 20,73
1.00 Pincel 815, nº 12, pacote com 12 unidades 23,00 23,00
1.00 Pincel 815, nº 16, pacote com 12 unidades 33,00 33,00
2.00 Prancheta em acrílico (polipropileno), fumê, presilha de pressão, prendedor em metal, dispositivo para pendurar, tamanho A4 12,79 25,58
10.00 Tesoura em aço inox 19cm com cabo em plástico resistente Finalidade: os itens solicitados serão usados nos grupos de crianças e nas oficinas de pintura as quais ocorrem no CRAS semanalmente 5,40 54,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2024 Giz de cera, atóxico, com 12 cores Pincel 815, nº 06, pacote com 12 unidades Pincel 815, nº 08, pacote com 12 unidades Pincel 815, nº 12, pacote com 12 unidades Pincel 815, nº 16, pacote com 12 unidades Prancheta em acrílico (polipropileno), fumê, presilha de pressão, prendedor em metal, dispositivo para pendurar, tamanho A4 Tesoura em aço inox 19cm com cabo em plástico resistente Finalidade: os itens solicitados serão usados nos grupos de crianças e nas oficinas de pintura as quais ocorrem no CRAS semanalmente 202,07
20/03/2024 Conforme DANFE Nº 001/7786; 202,07
22/03/2024 Pagamento de Empenho 2932/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 202,07
TOTAL 202,07 202,07 202,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.