Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2024 |
FÉRIAS FERIAS MARÇO 2024 |
1.534,75 |
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| 05/03/2024 |
FOLHA COMPLEMENTAR DE FÉRIAS MARÇO 2024 |
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1.534,75 |
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| 05/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS |
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15,35 |
| 05/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS |
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20,00 |
| 05/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS |
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55,66 |
| 05/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS |
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234,82 |
| 05/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS |
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322,30 |
| 06/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2949/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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886,62 |
| TOTAL |
1.534,75 |
1.534,75 |
1.534,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
