Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2955 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MENSALIDADE , FEVEREIRO 2024 - EMATER |
12.994,43 |
12.994,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2024 |
MENSALIDADE , FEVEREIRO 2024 - EMATER |
12.994,43 |
|
|
| 05/03/2024 |
MENSALIDADE , FEVEREIRO DE 2024
|
|
12.994,43 |
|
| 06/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2955/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
12.994,43 |
| TOTAL |
12.994,43 |
12.994,43 |
12.994,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
